S: Banka ve şube kart tanımları nasıl yapılır?
C: Programda herhangi modülde iken Yardımcı işlemler / Banka işlemleri bölümünden banka ve şube tanımlanır.

S: Farklı döviz cinsleri ile iki banka arasında virman yapılırken muhasebe fişindeki döviz tutarlarının tek döviz tipi olarak gelmesi nasıl sağlanır?
C: Şirket bilgileri modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Şirket Genel Parametreleri/Diğer Parametreler sayfasında, muhasebe çevrim tipi 3-Kart Dövizi Sadece 1 seçilir. Ayrıca muhasebe hesap kartında da döviz tipi belirlenir.

S: Geçmiş tarihe hareket girmek istendiğinde "KAYIT TARİHİ ÇALIŞILAN GÜNDE DEĞİL" mesajı gelirse ne yapılmalıdır?
C: Banka kartının içinde Ek Bilgiler bölümünde Tarih kontrolü parametresi 0-kontrol yok olarak değiştirilir.

S: Banka kartına muhasebe kodu nasıl verilir?
C: Banka kartının ek bilgiler sayfasında muhasebe bağlantı kodları yazılır.