ETA:V.11.2 ve ETA:V.11.2 PRO ile Sahip Olduğunuz Özelliklerden Bazıları

ESNEK RAPORLAR

Banka modülünde Banka Ekstresi esnek raporlara eklendi. Yeni eklenen esnek raporların listelenmesi için Güncelleme işleminde FR3 uzantılı dosyalar yüklenir. Menu / Yardımcı İşlemler / Dizayn Dosyaları Güncelleme menusu açılarak F2-Dos.Okuma butonuna basılır.

Banka modülünde Kart Listeleri, Fiş Listeleri ve Bakiye Listeleri esnek raporlara eklendi. Yeni eklenen esnek raporların listelenmesi için Güncelleme işleminde FR3 uzantılı dosyalar yüklenir. Menu / Yardımcı İşlemler / Dizayn Dosyaları Güncelleme menusu açılarak F2-Dos.Okuma butonuna basılır.

ESNEK RAPORLAR

Özel Tanımlı İcmal dökümü dizaynı eklendi. Yeni eklenen esnek raporların listelenmesi için Güncelleme işleminde FR3 uzantılı dosyalar yüklenir. Menu / Yardımcı İşlemler / Dizayn Dosyaları Güncelleme menusu açılarak F2-Dos.Okuma butonuna basılır.

BORDRO HARCIRAH ÖDENEĞİ MUAF TUTARIN ALTINDA HESAPLAMA

Bordro veya personel modülünde harcırah ödeneği tanımlandığında, muafiyet tutarını dikkate alarak işlem yapıyor. Eğer personele ödenen harcırah tutarı, mevzuatta belirlenen muafiyet sınırının altında kalıyorsa, hesaplama muafiyet sınırına göre yapılması sağlandı.

GÜNCEL KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Bordro / Kullanıcı Parametreleri / Vergi Prm.-2 sekmesinde bulunan Kıdem Tazminatı Tavanı güncellendi.

BÜTÜN ŞİRKETLER İÇİN TEK SEFERDE MUHTASAR BEYANNAMESİNE DEĞER AKTARILMASI

Bordro modülünde Servis / Beyanname İşlemleri / Muhtasar Beyanname Toplu Değer Oluşturma ekranında bütün şirketler için tek seferde muhtasar beyannamesine değer aktarılması sağlandı.

DİĞER RAPORLARDA TCKN SAHASI

Bordro modülü, raporlar sekmesinde, diğer raporlar kısmında yer alan, kıdem tazminatı raporu, kıdem tazminatı maliyet hesaplama raporu, ihbar tazminatı raporu,  ihbar tazminatı maliyet hesaplama raporu, yıllık izin raporuna TCKN sahası eklendi.

ÖZEL TANIMLI RAPOR DÖKÜMÜNDE T.C. KİMLİK NUMARASI SAHASI

Özel Tanımlı Raporlar ve Özel Tanımlı İcmal Raporlarında Rapor Dökümü alındığında, üstte bulunan firma bilgilerine şahıs firması olduğunda T.C. Kimlik  Numarası sahası eklendi.

GÖRÜNTÜLEME EKRANINDAKİ DİZAYNLARA .FR3 DİZAYNLARININ EKLENMESİ

Bordro / Personel Sicil Kartında görüntüleme alanında açılan Bastırılacak Belgede .fr3 dizaynları eklendi.

-- bor_calisma.fr3

-- bor_belirli.fr3

-- bor_belirsiz.fr3

-- bor_devamsizlik.fr3

-- bor_izintalebi.fr3

-- bor_isedavet.fr3

-- bor_istifa.fr3

YEMEK PARASI ÖDEMELERİNİN GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN DÜŞÜLMESİ

Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Kullanıcı Parametreleri/Vergi Prm.-2 sayfasında"Ymk. SGK ve İşz.Primini G.V.Matrahından Düş" Default "=Hayır" şeklinde parametre eklendi.

YEMEK PARASI ÖDEMESİNDE DAMGA VERGİSİNİN TOPLAM BRÜT ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMASI

"Kullanıcı Parametreleri/Vergi Prm.-2" sayfasında "Ymk. G.V.Muafiyetini D.V.Matrahından Düş" parametresi eklendi.

2026 YILI PARAMETRE DEĞERLERİNİN GÜNCELLENMESİ

Asgari Ücret, Sgk Taban/Taban gibi parametre değerleri güncellendi. Modüle girişte bu parametre değerlerinin 2026 yılı için otomatik güncellenmesi sağlandı.

4490 GEMİLERDE VE YATLARDA ÇALIŞAN PERSONEL SEÇENEĞİ

Personel Kartına "Kişisel Bilgiler" sayfasında "4490 Gemilerde ve Yatlarda Çalışan Personel" seçeneği eklendi. Ayrıca "Ek Bilgiler/Diğer Bilgiler" alanına "Gemi Sicil No" sahası eklendi. Bu bilgilere göre MUHSGK Beyannamesi / Ekler sayfasındaki Gemi Çalışanları Bildirimi sayfası otomatik doldurulur.

BORDRO 6111 SAYILI TEŞVİK KANUNU

Bordro 6111 Sayılı Teşvik 31/12/2026 tarihine kadar uzatıldı. 01/2026 ayında işe giren bir personel için kayıt yapılabilir.

SİGORTA KOLU TANIMLARINDA DÜZENLEMELER

Bordro Modülünde Servis / Sabit Tanımlar / İşyeri Parametreleri / Sigorta Kolları Vergi Tanımları Ekranında düzenleme yapıldı. 2008 ve Sonrası Sekmeye Geçildiğinde; 1. Satırdaki  "Tüm Sigorta Kollarına Tabi" İşveren Uzun Vade Oranı 11 Yerine 12 oldu.

İŞVEREN SİGORTA PRİM PAYI İNDİRİMİ

Bordro modülünde Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler / Kullanıcı Parametreleri / İstihdam 1 sayfasında, İşveren Sigorta Prim Payı İndirimi (5510 vergi indirimi)  %4’den %2’ye indirildi. Tüm şirketlere Sigorta Vergi Tanımlarında ilk değer olarak da eski yüzde gelmektedir.

GELECEK AYDA ÇALIŞMA / F7-İCRA KESİNTİSİ

İşten ayrılacak personel için, gelecek ayda çalışılıyor ise Toplu Netten Brüte bölümündeki F7-İcra Kesintisi ve bu bölümdeki tüm işlemler için çalışması sağlandı.

AYNI MÜKELLEFE AİT TEK MAKBUZ OLUŞTURULMASI

Büro otomasyonunda iki satırda aynı mükellefe ait fiş düzenlendiğinde, düzenlenen fişler aynı TCKN/VKN'ye sahipse tek makbuz oluşturulması sağlandı. Oluşan İşletme ve Muhasebe fişlerinin de tek fişte oluşması sağlandı. İşletme Defterine otomatik fiş atanması sağlandı.

ESNEK RAPORLAR

• Genel Bakiye Listesi esnek raporlara eklendi.
• Detaylı Bakiye Listesi esnek raporlara eklendi.

TOPLU ÇEK/SENET YAZDIRMA İŞLEMİNDE FR3 DİZAYNLARI

• Çek/Senet / Raporlar / Esnek Raporlar / Çek/Senet Fiş Listeleri / Toplu Çek / Senet Fiş Yazdırma esnek raporu yapıldı.
• Çek/Senet / Raporlar / Esnek Raporlar / Çek / Senet Fiş Listeleri / Fiş Listesi esnek raporu yapıldı.
• Çek / Senet / Raporlar / Esnek Raporlar / Çek/Senet Fiş Listeleri / Hareket Listesi esnek raporu yapıldı.

ESNEK RAPOR

Çek/Senet / Raporlar / Esnek Raporlar bölümünde Müşteri/Firma, Çek/Senet Kart Listeleri eklendi.

ARAÇ ÜST LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ

Araç amortisman üst limitleri ve vergiler üst limiti güncellendi.

DEMİRBAŞ MODÜLÜNDE KALDIRILAN PARAMETRELER

Demirbaş / Sabit Tanımlar / Genel Parametreler ekranından araç amortismanı ve vergi üst limiti ve 2.el araç amortismanı tutarları parametreden kaldırıldı. Bu parametrelere ait değerler Sabit Tanımlar / Araç Üst Limit Tanımları bölümünden okunuyor.

TİCARİ FAİZ ORANLARININ GÜNCELLENMESİ

Demirbaş ÜFE oranları bölümündeki ticari faiz oranları değerleri 2025 yılı için güncellendi.

MASRAF VE ÖDEMELERİN İTHALAT KALEMLERİNE YANSITILMASI

İthalat işlemlerine ait ithal edilen ürünlere yansıtılması gereken masraf ve ödemelerin ithalat kartında Masrafları Çek → Masrafları Dağıt yapılarak ithalat kalemlerine yansıtılması sağlandı. İlgili ithalat fatura kaydında ise İthalat Kartından Masrafları Çek işlemi yapılır.

ÜLKE KODLARI LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ

Dış Ticaret İşlemleri modülünde İhracat Kartı içerisinde yer alan ülke kodları güncellendi.

HAREKET NUMARASININ SONUNA İŞLEM SIRA NO İLAVESİ

Online Banka Entegrasyonu bölümünde banka hareketleri indirildiğinde, Dekont numarası ve hareket no aynı olan kayıtlarda hareket numarasının sonuna işlem sıra no eklendi.

DÖVİZ ÇEVRİMİ

Şirket Genel Parametreleri ekranında default "Döviz Türü" belirtilmiş ise Banka hareketleri transfer edildikten sonra Dövizli çalışan bankalar için döviz/TL çevriminin otomatik yapılması sağlandı.

E-DEFTER ŞİRKET AKTİF/PASİF YÖNETİMİ

E-Defter Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / İşletme Bilgileri menüsünde ekrandaki firma bilgilere göre ilave firmanın eklenerek aktif edilmesi veya kapanmış/fesih edilmiş firma ise pasif edilebilmesi sağlandı.

E-ENVANTER DEFTERİ

• E-Envanter oluşturma için e-defter modülünde ayrı Envanter oluşturma menusü eklendi. Böylelikle e-defter ve e-envanter dosyalarının ayrı ayrı oluşturulabilmesi sağlandı.
• E-Envanter oluşturma işlemlerinde e-envanter numaralaması yapılmadan veya envanter kontrol raporlarında hata varsa dosya oluşturulmaması sağlandı.
• Envanter oluşturulduktan sonra ilgili envanter fişinin tekrar kaydedilmesi ve silinmesi engellendi.
• Envanter döneminde açılan şirketler için envanter tarihi İşyeri Şube Kartı / Genel Bilgiler sayfasındaki Kuruluş Tarihi kontrol edilerek envanter fiş tarihinin kuruluş tarihi olarak kontrol edilmesi sağlandı.
• Envanter ve defterlerin ayrı olarak silinebilmesi sağlandı.

E-DEFTER DOSYALARI BULUTA GÖNDERİLDİ VE BULUTTAN İNDİRİLDİ SEÇENEKLERİ

E-Defter döküm ekranında İşlem Durumu alanına 7-E-Defter Dosyaları Buluta Gönderildi ve 8-E-Defter Dosyaları Buluttan İndirildi seçenekleri ilave edildi. Grid ve Saha Boylarına "Envanter Defteri, Envanter Beratı ve Onaylı Envanter Beratı) alanları ilave edildi.

E-DEFTER TOPLU KONTROL RAPORUNDA 3 AYLIK SEÇENEĞİ

Forma 0-Aylık, 1-3 aylık parametresi eklendi. Kontrol, seçilen parametrenin kontrol edilmek için listeden seçilen şirketlerin e-defter yükleme tercihi parametresi ile eşleştiği durumlarda ekrandaki tabloya eklenerek kontrol gerçekleştirilir.

E-ENVANTER DÖKÜMÜ

E-Defter modülü / Raporlar bölümüne E-Envanter Dökümü menüsü ilave edildi.

TASFİYE HALİNDE ŞİRKETLERİN E-DEFTER İŞLEMLERİNDE DÜZENLEME

GİB e-defter uygulamasında yapılan değişikliğe göre tasfiye öncesi ve sonrası dosyaların yapılan değişikliklere göre yüklenmesi ve indirilmesi sağlandı.

KALAN KONTÖR KONTROLÜ

E-Defter Genel parametreleri / E-İmza-Mühürleme Bilgileri sekmesine Kalan Kontör Kontrolü (Evet/Hayır/Sor) ve Minimum Kontör Miktarı sahaları eklendi. Kontör kontrolü sadece e-defter saklama hizmeti için yapılır.

ÇOKLU ŞİRKET İŞLEM TAKİP RAPORU

E-Defter modülü / Raporlar bölümüne Çoklu Şirket İşlem Takip Raporu eklendi. Böylece, E-Defter kullanan şirketlerin aynı anda son işlem durumu görülebilir.

E-DEFTER BULUTTA İMZALAMA TASFİYE İŞLEMLERİ

Bulut sunucuya gönderilen tasfiye sonrası dosyaların mühürlenerek GIB'e gönderilmesi sağlandı. GİB'de onaylanan berat dosyalarının indirilmesi tasfiye öncesine ait olduğu için kullanıcı tarafından tasfiye sonrası berat dosyalarının indirilmesi ayrıca EDM sunucusunda da saklanması için e-posta olarak gönderilmesi gerekir.

Bulut sunucu olmadan GİB'e gönderilecek tasfiye sonrası dosyalar için e-Defter genel parametrelerinde ON-LINE berat gönderme parametresini kapatmadan gönderilebilmesi sağlandı. Bu işlem sonrası kullanıcı tarafından GIB e-defter portal üzerinden onaylı berat dosyalarının indirilmesi gerekmektedir. Tasfiye döneminde GIB sunucusundan berat kontrolü yapılmamaktadır.

Çoklu Şirket Toplu İşlem Takip Raporunda ise tasfiye öncesi ve sonrası dönemlere ait tarih kontrolü eklendi. Böylelikle tasfiye öncesi şirketler varsa listeye gelmemesi sağlandı. Ayrıca Şirket Belirleme ekranında rapor alınan döneme ait şirketlerin dönemleri kontrol edilerek listeye gelmesi sağlandı. Şirket çalışma kontrolü "0-İzin Verme" olarak belirtilmiş ise listeye gelmemesi sağlandı.

İDİS KAPSAMINDA FATURA VE İRSALİYE DÜZENLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ

İnşaat Demir İzleme Sistemi (İDİS) kapsamında düzenlenecek fatura ve irsaliyelerin GİB kılavuzunda belirtildiği şekilde programdan yapılabilir. E-Fatura Genel Parametreleri ve E-İrsaliye Genel Parametreleri ekranlarına muhtelif parametreler ilave edildi.

İDİS FATURASI ETİKET NO YAZIMI

E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki Parti Kodu Bilgisi (İDİS) parametresine "6-Parti Detay Açıklama" seçeneği ilave edildi. Bu seçenek seçildiğinde etiket numaralarının Parti Kartındaki Detay Açıklama sahalarından okunarak XML dosyasına ayrı ayrı yazılması sağlandı.

GÖNDERİLEN FATURALARI SORGULAMA EKRANINDA İDİS SEÇENEĞİ

E-Fatura modülünde E-Fatura İşlemleri / Gönderilen Faturaları Sorgulama ekranında Fatura Profili'ne İDİS ve Yatırım Teşvik Faturası seçenekleri eklendi.

İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ FATURASINDA DÜZENLEMELER

• E-Fatura Genel Parametreleri/Kalem Açıklamaları sayfasına "Parti Kodu Bilgisi" ilave edildi. "1-Parti Kodu" -> Parti kodu olarak mevcut durumda olduğu şekilde Parti Kodu sahası kullanılır, "2-3-4-5-Parti Açıklama 2-3-4-5" -> Parti kodu olarak Parti Kart Açıklama 2-3-4-5 sahalarından biri kullanılır.
• E-Fatura Genel Parametreleri/Kalem Açıklamaları sayfasına Parti, Seri ve Diğer bilgileri Miktar Kadar Yaz parametresi ilave edildi.
• Tıbbi cihaz / ilaç faturasında ayrı satırlara parti kodu ve seri kartı seçilmesi sağlandı.

YATIRIM TEŞVİK FATURALARI

E-Fatura Bilgileri ekranındaki Belge Profili (Senaryo) sahasına "12-Yatırım Teşvik Fatura" seçeneği ilave edildi. Ayrıca E-Fatura Genel Parametreleri ekranına Yatırım Teşvik Faturaları ile ilgili muhtelif parametreler ilave edildi.

İDİS KAPSAMINDA FATURA VE İRSALİYE DÜZENLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ

İnşaat Demir İzleme Sistemi (İDİS) kapsamında düzenlenecek fatura ve irsaliyelerin GİB kılavuzunda belirtildiği şekilde programdan yapılabilir. E-Fatura Genel Parametreleri ve E-İrsaliye Genel Parametreleri ekranlarına muhtelif parametreler ilave edildi.

İDİS FATURASI ETİKET NO YAZIMI

E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki Parti Kodu Bilgisi (İDİS) parametresine "6-Parti Detay Açıklama" seçeneği ilave edildi. Bu seçenek seçildiğinde etiket numaralarının Parti Kartındaki Detay Açıklama sahalarından okunarak XML dosyasına ayrı ayrı yazılması sağlandı.

YATIRIM TEŞVİK FATURASI

Yatırım Teşvik Kapsamında Yapılan Teslimlere İlişkin Fatura Teknik Kılavuzu Güncellendi. Konu ile ilgili olarak E-Fatura Genel Parametreleri ekranına Ürün Açıklamaları parametreleri ilave edildi.

İLAÇ VEYA TIBBİ CİHAZ ALIM İADE FATURASINDA DÜZENLEME

İlaç veya tıbbi cihaz alım iade faturası düzenleme sürecinde, elektronik fatura kayıt ekranında belge profili “İlaç” veya “Tıbbi Cihaz” olarak seçilip belge tipi “İade” olarak seçilerek iade faturası düzenlenmesi sağlandı.

ALICI DIIB SATIR KODU - SATICI DIIB SATIR KODU

E-Fatura Bilgileri ekranındaki "DIIB Satır Kodu" sahası "Alıcı DIIB Satır Kodu" olarak değiştirildi. Bu sahanın altına "Satıcı DIIB Satır Kodu" sahası ilave edildi. Oluşan e-fatura xml dosyası güncellendi.

İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ FATURASINDA DÜZENLEMELER

• E-Fatura Genel Parametreleri/Kalem Açıklamaları sayfasına "Parti Kodu Bilgisi" ilave edildi. "1-Parti Kodu" -> Parti kodu olarak mevcut durumda olduğu şekilde Parti Kodu sahası kullanılır, "2-3-4-5-Parti Açıklama 2-3-4-5" -> Parti kodu olarak Parti Kart Açıklama 2-3-4-5 sahalarından biri kullanılır.
• E-Fatura Genel Parametreleri/Kalem Açıklamaları sayfasına Parti, Seri ve Diğer bilgileri Miktar Kadar Yaz parametresi ilave edildi.
• Tıbbi cihaz / ilaç faturasında ayrı satırlara parti kodu ve seri kartı seçilmesi sağlandı.

YATIRIM TEŞVİK FATURALARI

E-Fatura Bilgileri ekranındaki Belge Profili (Senaryo) sahasına "12-Yatırım Teşvik Fatura" seçeneği ilave edildi. Ayrıca E-Fatura Genel Parametreleri ekranına Yatırım Teşvik Faturaları ile ilgili muhtelif parametreler ilave edildi.

"9-TEVKİFAT İADE" SEÇENEĞİ İLE KAYIT İŞLEMİ

Fatura modülünde, Elektronik Fatura Bilgileri (Ctrl+ E) ekranında, Belge Tipi'nin karşısındaki "9 - TEVKİFAT İADE" seçeneği aktif hale getirildi.

FASTREPORT ÜZERİNDEN E-MAİL GÖNDERİMİ

Bilgisayarda Outlook kurulu ise gönderme ekranında MS Outlook seçilerek ve ekte gitmesi istenen dosya formatı belirlenerek Fastreport üzerinden e-mail gönderilebilir.

YENİ GÜMRÜK KODU

Yeni İhracat Kartında Beyanname sekmesinde Gümrük Çıkış Beyannamesi bölümünde yer alan Gümrük butonuna tıkladığında listeleme yapıldığında 341300 - Muratbey Gümrük Müdürlüğü eklendi. sys_Kodlar.xml güncellendi.

BEYANNAME DOSYA DİZİN TANIMLARINDA DÜZENLEME

Şirket Modülünde, Genel ve Kullanıcı Parametrelerinde Beyanname Dizin Tanımları kaldırıldı. Bu tanımlar Sistem Yönetimi/Mali Müşavir Kartında ve Şirket Modülü/İşyeri-Şube Kartına eklendi. Öncelik olarak mali müşavir kartı baz alınır.

FATURA GÖNDERİMİNDE HATA VE REQUEST/RESPONSE İÇERİKLERİNİN LOG DOSYASINA YAZDIRILMASI

"EtaUtlEFatService.log" dosyasına e-Belge (e-Fatura, e-İrsaliye, e-MM, e-SMM) işlemlerinde oluşacak web servis entegrasyon hatalarının Giden İstek (Request) ve Gelen Yanıt (Response) başlıkları altında <s:Envelope>......</s:Envelope> etiketi aralığına yazılması sağlandı. Böylece, entegratör firma yapılan işleme ait bilgi istediğinde log dosyasındaki bilgiler hataların tespit ve çözülmesi süreçlerini kolaylaştırmaktadır.

ÜFE ORANLARININ GÜNCELLENMESİ

2026 dönemine ait ÜFE oranları ve düzeltme katsayıları güncellendi.

ANALİZ EKRANINDAKİ TABLO BİLGİLERİNİN BİÇİMLENDİRİLMİŞ VEYA BİÇİMSİZ AKTARILABİLMESİ

ETA:V.11 Ana Menü programı Analiz ekranında bulunan tablo (grid) bilgilerinin Excel XLSX dosyasına rakamların biçimlendirilmiş (formatlı) veya biçimsiz aktarılabilmesi için Excel menüsüne seçenekler ilave edildi.

BEYANNAME PARAMETRELERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Sistem Yönetimi/Ortak Parametreler kaldırıldı. Şirket Modülünde Genel ve Kullanıcı Parametreleri kaldırıldı. Sistem Yönetimi/Mali Müşavir Kartında ve Şirket Modülü/İşyeri-Şube Kartında yeni tanımlamalar eklendi.

Şirket Genel Parametrelerinde bulunan Beyanname Parametreleri sayfasının İşyeri/Şube Kart Tanımları sayfasından kullanıldığı için kaldırıldı. Şirket Genel ve Kullanıcı parametrelerindeki kullanılmayan tanımlar kaldırılıp, yerlerine İşyeri/Şube Kartındaki tanımlar kullanıldı.

FİŞ KALEMLERİNİN EXCEL’E AKTARILMASI

Program genelindeki tüm fiş kalemlerinden ve tüm grid yapısı olan ekranlardan bilgilerin sağ klik ile açılan menüden Excel’e aktarılması sağlandı. Ayrıca Ctrl+Shift+C Panoya kopyala tuşu ile satırlardaki bilgilerin Excel, Word gibi ortamlara yapıştırılması sağlandı.

GÖREV ÇUBUĞUNDA MODÜL İSİMLERİNİN SİMGELERE İLAVESİ

Görev çubuğunda modüllerin isimleri simgelere eklendi.

KAPAMASI OLAN AÇMA FİŞİNİ DEĞİŞTİRME SEÇENEĞİ

Şirket modülünde Sipariş Genel parametrelerinde "Sayfa-1/Diğer Parametreler" başlığına "Kapaması olan Açma Fişini Değiştirme" seçeneği eklendi. Bu parametre işaretlendiğinde açma fişine ait her hangi bir kalemde veya tümünde, kısmı veya parçalı teslimat yapıldığında açma fişinin değiştirilmesi engellendi.

FR3 UZANTILI DİZAYNLARA NAKLİ YEKÜN

Fatura, Sipariş, İrsaliye ve Satınalma modülü fişlerinde Fr3 uzantılı dizaynlara “Nakli Yekün” eklendi.

ÜFE ORANLARININ GÜNCELLENMESİ

Üfe oranları güncellendi.

VERGİ DAİRESİ KODLARININ GÜNCELLENMESİ

Program genelinde kullanılan vergi dairesi kodları güncellendi.

REESKONT VE AVANS FAİZ ORANLARININ  GÜNCELLENMESİ

Merkez Bankası tarafından 2025 dönemi için belirlenen 8 Mart, 17 Eylül ve 20 Aralık 2025 tarihli oranların, EtaSYS / Ortak Tanımlar / Vergi Tanımları ekranında bulunan Reeskont ve Avans Faiz Tanımları güncellendi. F3 “İlk Değer” işlemi yapıldığında, tüm değerler güncel gelmektedir.

HAL TİPİ İRSALİYE

İrsaliye oluşturmada belge profili "Hal Tipi İrsaliye" oluşturmada xml bölümünde ProfileID”HKSIRSALIYE” olarak düzenlendi.

TOPLU FATURALAMADA SEVKİYAT NUMARA GÖRÜNTÜLENMESİ

İDİS kapsamında düzenlenen irsaliyeler için Toplu faturalama işlemi yapıldığında irsaliyelere ait Sevkiyat Numara bilgilerinin fatura xml dosyası içerisine yazılabilmesi sağlandı.

KAYIT ALT TÜRÜ KİRALAMA-2 SEÇİLDİĞİNDE PLAKA LİSTESİ GELMESİ

İşletme Defter Türü: Serbest Meslek olan firmalarda İşletme Defteri / Gider Fişi/ Gelir Alt Kayıt Türü Kiralama-2 seçildiğinde İşlem Türü alanında plaka listesi gelmesi sağlandı.

GÜNCEL STOPAJ KODLARI

İşletme Defterinde bulunan stopaj kodlarına 157 ve 158 kodları eklendi.

CAMBAZ TANIMLARI KOLON NO ALANINDAKİ SAHALARDA YENİ TANIMLAR

İşletme Defteri Modülü / Sabit Tanımlar / Fiş Cambaz Tanımları / Fiş Satır Tanımları sekmesine kolon no alanındaki sahalara, fiş saha boylarındaki tanımlar ilave edildi. Not: Daha önce cambaz tanımı, fiş satır tanımları gridine ait KOLON NO sütununda "67-Tutar 1-5 (İşl.Koduna Bağlı)" olarak tanımlanmış satırlar var ise "999-Tutar 1-5 (İşl.Koduna Bağlı)" olarak düzeltilmesi gerekir.

İŞLETME DEFTERİNDE UTTS  UYGULAMASI

UTTS Akaryakıt Fişlerinin işletme fişi üzerine aktarılabilmesi sağlandı. Gider Fişi / Detay Menüsünden GIB UTTS Akaryakıt Fiş Aktarımı butonu yardımı ile aktarma menüsüne ulaşılır. Öncesinde Şirket Bilgileri Modülü / Kart Tanımları / Araç Tanımları menüsünden araçlara ait bilgiler F3-Araçlar Butonu ile GİB sisteminden güncellenir.

ÖZEL MATRAHTAN DÜŞÜLECEK TUTAR

İşletme Gelir fiş sahalarına "Özel Matrahtan Düşülecek Tutar" sahası ilave edildi. Özel matrah değeri varsa bu değerden düşülecek tutar çıkarılarak GIB defter-beyan sistemine gönderilmesi sağlandı.

YAKIT GİDER FİŞİ GİRİŞİNDE PLAKA SEÇİLEBİLMESİ

"İşlem Türü" kolonu bulunduğu konum farklı sırada ise ilgili sahaya plaka işlemektedir.

KAYIT TÜRÜ SERBEST OLDUĞU ZAMAN PLAKA SEÇİLEBİLMESİ

İşletme defteri modülünde yakıt için gider fişi girişinde gider kayıt türü 'Serbest' olduğu zaman  "İşlem Türü (Tevkifat/Özel Matrah/Plaka)" sahasındaki butona tıklandığında şirket bilgilerindeki Araç Tanımları sayfası düzenlendi.

ESNEK RAPORLAR

Kasa ekstresi esnek raporlara eklendi. Normal ve dövizli olmak üzere iki adet Fr3 dizayn ilave edildi. Yeni eklenen esnek raporların listelenmesi için Güncelleme işleminde FR3 uzantılı dosyalar yüklenir. Menu / Yardımcı İşlemler / Dizayn Dosyaları Güncelleme menusu açılarak F2-Dos.Okuma butonuna basılır.

Kasa modülündeki fiş listeleri, bakiye listeleri ve kart listeleri esnek raporlara eklendi. Yeni eklenen esnek raporların listelenmesi için Güncelleme işleminde FR3 uzantılı dosyalar yüklenir. Menu / Yardımcı İşlemler / Dizayn Dosyaları Güncelleme menusu açılarak F2-Dos.Okuma butonuna basılır.

ESNEK RAPORLARDA MUAVİN DEFTERİ

Muhasebe/Esnek Raporlar/ Defterler / Muavin Defteri esnek raporlara eklendi. Yeni eklenen esnek raporların listelenmesi için Güncelleme işleminde FR3 uzantılı dosyalar yüklenir. Menu / Yardımcı İşlemler / Dizayn Dosyaları Güncelleme menusu açılarak F2-Dos.Okuma butonuna basılır.

İNGİLİZCE MİZAN RAPOR DÖKÜMÜ

Muhasebe/ Mizan dökümünün İngilizce olarak alınması sağlandı. CTRL+Q kısmından rapor İngilizce olarak alınabilir.

STOK BİRİM TANIMLARI

Muhasebe modülünde, Servis → Sabit Tanımlar menüsüne “Stok Birim Tanımları” ekranı eklendi. Bu sayede E Envanter fişlerinde kullanılan birim bilgileri seçilebilir ve tanımlanabilir. Böylece Stok modülü bulunmayan Müşterilerimiz de fişlerinde ihtiyaç duydukları birim bilgilerini doğrudan muhasebe modülü üzerinden tanımlayarak kullanabileceklerdir.

ESNEK RAPORLARDA BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

Muhasebe Esnek Raporlara Bilanço ve Gelir Tablosu eklendi. Yeni eklenen esnek raporların listelenmesi için Güncelleme işleminde FR3 uzantılı dosyalar yüklenir. Menu / Yardımcı İşlemler / Dizayn Dosyaları Güncelleme menusu açılarak F2-Dos.Okuma butonuna basılır.

HIZLI HESAP KODU/UNVANI ARAMA ÖZELLİĞİNDE GELİŞTİRME

Muhasebe fişinde Hızlı Hesap Kodu/Unvanı arama özelliği kullanılarak yapılan aramada gelen kayıtların hızlı getirilmesi sağlandı, bu listeye bakiye kolonu ilave edildi. Ekranda gelen listenin (grid) satır yüksekliğine bağlı olarak ilk sayfada gösterilecek şekilde hızlı getirilmesi sağlandı. Daha fazla kayıt listelenmesi için grid son satırda iken Aşağı Ok tuşu, Sonraki Sayfa tuşu veya Mouse ile aşağı kaydırma yapılarak kayıtların listeye eklenmesi yapılabilmektedir. Muhasebe fişi, hesap kodunda Hızlı Arama özelliğinin aktif edilebilmesi için Servis / Sabit Tanımlar / Kullanıcı Parametreleri bölümü Ek Parametreler sayfasındaki Hızlı Hesap Kodu/Unvanı Arama parametresi aktif hale getirilmelidir.

TOPLU MUHASEBE FİŞİ YAZDIRMA

Muhasebe / Raporlar / Esnek Raporlar / Muhasebe Fiş Listeleri / Toplu Muhasebe Fişi Yazdırma menüsü yapıldı. muh_muhtahtedmah_Toplu.fr3 dizayn dosyası hazırlandı.

AÇIKLAMA VE EVRAK NO İLE SÜZME İŞLEMİ VE TAB TUŞU İLE ALT DETAY TABLOSUNA GEÇİŞ

Muhasebe / Muhasebe İşlemleri / Hesap Planı / Eski Hesap / F5-Muavin ekranında Açıklama ve Evrak No sahaları ile süzme işlemi yapabilmek ve TAB tuşu ile tarihten sonra Hesap koduna değil alt detay tablosuna inmesi sağlandı.

KISMI TEVKİFAT KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER TABLOSUNDA GÖNDERME İŞLEMİ

Muhasebe IV / Beyannameler / KDV Beyannamesi / KDV1 e-Beyannamesi / İstisna -Diğer İade Doğuran İşlemler / Tevkifatlar / Kısmı Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler tablosunda gönderme işleminde düzenleme yapıldı.

ENVANTER FİŞ İŞLEMLERİ

Muhasebe modülüne açılış envanteri ve kapanış envanteri değerlerinin girilebileceği Envanter Fiş İşlemleri menüsü ilave edildi. Bu fişlere girilecek envanter değerleri kağıt ortamında yazdırılabilir. Ayrıca girilen envanter fişler e-envanter hazırlanması için kullanılabilir.

“ENF.DÜZ. SONRASI RAKAMLARINI KOPYALA" SEÇENEĞİ

Bilanço ve Gelir Tablosuna Enf.Düz.Sonrası Geçmiş Yıl Değerlerinin kopyalanabilmesi için Kopyalama ekranlarına "Enf.Düz. Sonrası Rakamlarını Kopyala" seçeneği eklendi.

YENİ E-BEYAN E-TURİZM PAYI BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

Muhasebe IV, Yeni E-Beyan e-Turizm Payı beyannamesinde 16/06/2026 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler yapıldı.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE 3 ADET YENİ TÜR KODU

Muhasebe IV / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi / Matrah ve Vergi Bildirimi girişinde "Ödemelerin Tür Kodu" Kolonunda 3 Adet Yeni Tür Kodu Eklendi. (30-39 ve 225)

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN KDV TUTARI

Muhasebe IV / Beyannameler / KDV Beyannamesi / KDV1 e-Beyanname indirimler tablosunda önceki dönemden devreden indirilecek KDV gridinde Önceki Dönemden Devreden KDV tutarını GİB tarafından değer çekmesi sağlandı.

SORUMLU SIFATI İLE ÖDENEN KDV'YE İLİŞKİN BİLDİRİM TABLOSUNDA DEĞERLER

Muhasebe IV / Beyannameler / KDV Beyannamesi / KDV 1 e-Beyanname / Ekler Sorumlu sıfatı ile ödenen kdv'ye ilişkin bildirim tablosuna değerlerin GİB’den getirilmesi sağlandı.

KURUM GEÇİCİ VE GELİR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN GÜNCELLENMESİ

Muhasebe IV ,Gelir Geçici ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde yapılan değişiklikler programımıza ilave edildi.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE KALDIRILAN KKEG SATIRLARI

Muhasebe IV/Geçici Vergi Beyannamesi (Kurum)/Ekler kısmında bulunan K.K.E.G sekmesinde BDP'te bulunmayan 6736 s.kanun kapsamında oluşan KKEG ve 7143 s.Kanun kapsamında oluşan KKEG satırları programdan kaldırıldı.

GÜNCEL BÖLGE KODU

Muhasebe IV/Beyannameler /Kdv(1) e-Beyanname /Ekler /Tam ve Kısmi İstisnalar sekmesinde Tam ve Kısmi İstisnalara ilişkin Bildirim tablosunda Bölge sahasına 10001-Adana Yumurtalık Serbest Bölge Müdürlüğü Seçilip beyanname gönderme işleminde Bölge Kodu düzenlendi.

YENİ İŞLEM TÜRÜ

Yeni işlem türü için KDV1 sabit tanımlarda "Diğer İşlemlerde Kullanılacak KDV Matrah ve Tutar Hesapları" girişinde tanımlama yapılması sağlandı.

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN İNDİRİLECEK KDV TABLOSUNA AİT DEĞİŞİKLİĞİN JSON DOSYASINDA OLMAMASI

Muhasebe IV /Beyannameler / KDV 1 e-Beyanname/Ekler /Önceki Dönemden Devreden Kdv’den Çıkarılan Faturalara İlişkin Bilgiler sekmesinde detayları girilen bilgilerin İndirilmeler sayfasında Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV tablosunda 13-Alış Faturası Çıkarma değişiklik nedeni görünecek ama Json dosyası içeriğinde olmaması sağlandı.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İSTİSNA(SATICILAR İÇİN) GRİDİ

Muhasebe IV/Beyannameler/ KDV beyannamesi/KDV 1 Beyannamesi Dökümü/Ekler kısmına BDP yeni gelen ''Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki istisna” gridi eklendi.

SORUMLU SIFATIYLA ÖDENEN KDV’YE İLİŞKİN BİLDİRİM SAYFASINDA VERİ GİRİŞİ

Muhasebe IV /Beyannameler /KDV Beyannamesi /KDV1 e-Beyanname /Ekler /Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Kdv ye ilişkin Bildirim Sekmesinde sahalarda veri girişi yapılabilir. Not:Sorumlu sıfatı ile Kdv2’den bildirim yapıldıktan sonra Kdv1 beyannamesi gönderilme esnasında İade Dosyasından Mahsup Talep edildiği için iade talep bilgileri girilmelidir.

KURUMLAR BEYANNAMESİ SABİT İŞLEM KODLARI GÜNCELLENDİ

Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde Sabit İşlem Kodları ile Beyanname Eklerindeki satırları, fazla olan 13. ve 14. satırlar kaldırıldı. Böylece 15. satırdaki “Binek Oto Kısıtlama Gideri” tanımı beyanname dökümünde doğru satıra aktarıldı.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN GÜNCELLENMESİ

Gelir vergisi beyannamesi mükelleflerince, 2025 yılı vergilendirme döneminde elde edilen kurum kazançlarının beyan edileceği Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi güncellendi.

ENFLASYON DÜZELTMESİ DEĞERLERİ KULLAN CARİ DÖNEM, ÖNCEKİ DÖNEM PARAMETRELERİ

Vergi Beyannameleri, Sabit Tanımlar, Genel Tanımlar ekranına Enflasyon Düzeltmesi Değerleri Kullan Cari Dönem, Önceki Dönem Parametreleri eklendi.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNDE GÜNCELLEME

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde 2026 yılına ilişkin tutarlar güncellendi.

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN GÜNCELLENMESİ

Kurumlar vergisi mükelleflerince, 2025 yılı vergilendirme döneminde elde edilen kurum kazançlarının beyan edileceği Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi güncellendi.

KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN GÜNCELLENMESİ

2026/1. vergilendirme döneminden uygulanmak üzere sunulan Geçici Vergi (Kurum) Beyannamesi güncellendi.

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÜNCELLEMELER

• "İndirimler/Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV/Değişiklik Kodu" alanına yeni kodların gelmesi ve 5-13-14 nolu kodlarda tutarın toplamdan düşülmesi sağlandı.
• "KDV Beyannamesi/KDV1 Beyannamesi Tanımı/Sabit Tanımlar/Sayfa 2/Diğer İşlemlerde Kullanılacak KDV Matrah ve Tutar Hesapları" girişinde 507-508-509 İşlem türleri için giriş yapılması sağlandı.
• "KDV Beyannamesi/KDV1 Beyannamesi Tanımı/KDV Hesapları/Alış Kdv Hesapları" girişinde "İndirim Türü" kolonu eklenip "108-Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV" ve "110-İthalde Ödenen KDV" türleri için giriş yapılması sağlandı.

ÖZEL MATRAH ŞEKLİ TESPİT EDİLEN İŞLEMLER BÖLÜMÜNDE DÜZENLEME

Beyannameler / KDV Beyannamesi / Kdv(1) Beyannamesi Dökümü ekranında Matrah sekmesi altındaki Matrah 2 sekmesinde yer alan Özel Matrah Şekli Tespit Edilen İşlemler kısmındaki değerlerin KDV 1 Beyannamesi Tanımı / KDV Hesapları / Matrah Hesapları / Özel Matrah Şek.Tespit Edilen İşlemler sayfasında yapılan tanımlardan oluşturulması sağlandı.

KDV1 BEYANNAMESİ ÖZEL MATRAH ALANINDA GÜNCELLEME

Muhasebe IV / Beyannameler / KDV1 Beyannamesi Dökümü / Matrah / Matrah 2 sayfasında Özel Matrah Şekli Tespit Edilen İşlemler tablosunda;

-Kdv Hesaplanmaksızın Bildirimde Bulunması Gerekenler

-Kdv Hesaplayarak Bildirimde Bulunması Gerekenler olarak ikiye ayrıldı.

YERALTI MADENCİLİK GRİDİNE "RUHSAT SİCİL BİLGİSİ” İLAVESİ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Ekler Bölümünde bulunan Yeraltı madencilik gridine "Ruhsat Sicil Bilgisi" eklendi.

MUHSGK ARGE YENİLİK VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME SAYFALARININ DOLDURULMASI

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ekler sayfasında bulunan Ar-Ge Yenilik ve Teknoloji Geliştirme sayfalarında bulunan bilgilerin bordro modülünden değer aktarma yapıldığında otomatik doldurulması sağlandı.

GELİR VERGİSİ İSTİSNASINA İLİŞKİN BİLDİRİM SEKMESİ DÜZENLEMESİ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ekler sayfasına 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Kapsamında Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim sekmesi eklendi.

GEMİ ÇALIŞANLARI BİLDİRİMLERİ

Muhtasar Beyannamesi / Ekler alanına “4490 Sayılı Kanun Kapsamında Gemi Çalışanları Bildirimleri” alanı eklendi.

TURİZM PAYI BEYANNAMESİ E-BEYANNAME SİSTEMİNE EKLENMESİ

Turizm Payı Beyannamesi yeni e-beyannameye eklendi.

DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ E-BEYANNAME SİSTEMİNE EKLENMESİ

Damga Vergisi Beyannamesi yeni e-beyannameye eklendi.

E-BEYANNAMELERDE BEYANNAME DURUMUNUN RENKLENDİRİLMİŞ VE GÖRÜNÜR OLMASI

Muhasebe IV modülünde, yeni e-Beyannameler Taslak, Onay Bekliyor, Onaylandı gibi mesajların büyük puntoda ve renkli olarak ekranda görünmesi sağlandı.

KDV E-BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

• KDV 1 e-Beyanname / İndirimler Sekmesinde Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV tablosunda Önceki Dönemden Devreden KDV’yi tanımlı hesaptan ekrana getirmesi sağlandı.
• KDV 1 e-Beyanname Dökümü / Matrah sayfasında Özel Matrah Şekli Tespit Edilen İşlemler tablosunda Ö.M.Ş.T.İ. Matraha Dahil Olmayan Bedeli sahasına oluşan rakamı Sonuç Hesapları Sekmesinde Teslim ve Hizmetlerinin Karşılığını Teşkil Eden bedel (Kümülatif) sahasına taşımaması sağlandı.
• KDV 1 e-Beyanname / Ekler / Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İstisna gridi eklendi.
• "Beyanname Durumu" tıklandığında GİB'ten alınan durum bilgisi programımızda güncellendi.
• KDV 1 e-Beyanname / İndirimler / Önceki Dönemden Devreden İndirilecek Kdv tablosuna Beyanname gönderildikten sonra Devreden Kdv Tutarının Gib’den taşınması sağlandı.
• KDV 1 e-Beyannamesi / İstisna -Diğer İade Doğuran İşlemler / Tevkifatlar / Kısmı Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler tablosunda gönderme işleminde düzenleme yapıldı.
• KDV 1 e-Beyanname / Matrah / Matrah 2 sekmesinde bulunan Özel Matr.Şekli Tespit Edilen İşlemler alanında bulunan Ö.M.Ş.T.İ Matraha Dahil Olmayan Bedel değerinin otomatik olarak gelmesi sağlandı.
• KDV 1 e-Beyanname Ekler kısmındaki “Tevkifat Tutarını - İstisnalar Kısmı Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler” kutucuğunun işaretli gelmemesi sağlandı.
• KDV 1 e-Beyanname Özel Matrah Şekline Tespit Edilen İşlemler sekmesinde Matrahtan Düşülecek Tutar alanında değer getirildiğinde, BDP ekranında “İşlem Bedelinden Düşülecek Tutar” kısmına değer getirmesi sağlandı.
• KDV 2 e-Beyanname dökümü alındığında, Vergi Bildirimleri sayfasına İsteğe Bağlı Tam Tevkifat bilgilerinin gelmesi sağlandı.
• KDV 2 e-Beyanname dijital vergi dairesinde E-Beyanname bölümünde İhtirazi Kayıtımı seçimi eklendiği için, KDV 1 e-Beyannamesinde olduğu gibi eklendi.
• KDV 2 e-Beyannamesi ve KDV 1 e-Beyannamelerinde İhtirazi Kayıtımı hayır olarak gönderilmesi sağlandı.

AR-GE FAAL. İLİŞKİN TEŞVİK KAP. AZAMİ ÜCR. MAT. TUTARI

Muhasebe IV / Beyannameler / Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi Ekler de “Ar-ge Yenilik veya Tasarım kapsamında Gelir Vergisi Stopajına İlişkin Bildirim” bölümünde Terkin edilecek tutara ilişkin Bilgiler sekmesindeki (e)(1)Ar-Ge Faal. İlişkin Teşvik Kap. Azami Ücr. Mat. alanına bütün personeller için 1 040 220.00 üst tutar yerine, eğer üst tutarı geçmiyorsa (d) Ar-ge ve Yenilik Faal. Kap. Çalışmaya İlişkin Ücret Mat. alanında yazan tutarın gelmesi sağlandı.

GEKAP BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

GEKAP beyannamesinde, diğer ürünlere ilişkin GEKAP bilgileri bölümünde ürün birim kodları ile BDP ekranı bölümündeki birim tutarlarının aynı olması sağlandı.

ÖZEL MATRAH ŞEKLİ TESPİT EDİLEN İŞLEMLERDE BİLDİRİM TÜRÜ

"KDV Beyannamesi/Kdv(1) Beyannamesi Tanımı/Kdv Hesapları/Özel Matrah Şek.Tespit Edilen İşlemler" tanımlamalarında son kolona "Bildirim Türü" sahası eklendi ve "KDV Hesaplanmaksızın Bildirimde Bulunması Gerekenler” olarak seçilebilmesi sağlandı. Beyannamedeki "ÖMŞTİ Matraha Dahil Olmayan Bedel" sahasına gelecek rakam ise tanımlardaki "MATRAHTAN DÜŞ.TUT.HESABI 1-2" kolonlarına girilen hesaplardan alınıyor.

YURT İÇİ ASGARİ GEÇİCİ VERGİ SAYFA DÖKÜMÜ

Muhasebe IV / Beyannameler / Vergi Beyannameleri / Geçici Vergi Beyan.Dökümü (Kurum) / Yurt İçi Asgari Geçici Vergi sayfası döküm alınabilir.

KURUM GEÇİCİ VERGİ MATRAHI VE VERGİSİ SAHASINDA DÜZENLEME

Muhasebe IV / Beyannameler /Vergi Beyannameleri /Geçici Vergi Beyan.Dökümü (Kurum) / Yurt İçi Asgari Geçici Vergi sayfasında Bilanço Karı, kanunen kabul edilmeyen gider ve geçmiş yıl zararlarından küçük ise Yurt İçi Asgari Geçici Vergi sayfasında Kurum Geçici Vergi Matrahı ve Vergisi sahası sıfırın altında olur ise bu saha sıfır olarak düzenlendi.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN FAİZ İNDİRİMİ TABLOSU

Muhasebe IV / Beyannameler / Vergi Beyannameleri / Geçici Vergi Beyannamesi / Geçici Vergi Beyan. Dökümü (Kurum) / Ekler sayfasına, BDP programında yer alan "Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi" tablosu eklendi.

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN FAİZ İNDİRİMİ TABLOSU

Muhasebe IV / Beyannameler / Vergi Beyannameleri / Kurumlar Vergisi Beyannamesi /Kurumlar  Vergi Beyannamesi Dökümü / Ekler sayfasına, BDP programında yer alan "Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi" tablosu eklendi.

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN KDV’DEN ÇIKARILAN FATURALARA İLİŞKİN BİLGİLER

Muhasebe IV / Beyannameler / KDV 1 e-Beyanname / Ekler / Önceki Dönemden Devreden KDV’den Çıkarılan Faturalara İlişkin Bilgiler sekmesi ilave edildi.

GÜNCEL ÜFE ORANLARI

Muhasebe II - Enflasyon muhasebesi için 2026 - ÜFE oranları güncellendi.

GİB ENTEGRASYONU İLE MÜKELLEFLERE AİT E-BELGELERDEN ETA’DA MUHASEBE VE GELİR/GİDER FİŞİ OLUŞTURULABİLMESİ

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yapılan entegrasyon ile e-fatura belgelerinin mali müşavirlere erişimi sağlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı ve ETA arasında yapılan veri paylaşımı protokolü kapsamında, mali müşavirlerin mükelleflerine ait gelen/giden tüm e-Belgeler (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM ve e-Müstahsil) entegratör firma farketmeksizin indirilerek, ETA Muhasebe II modülünden muhasebe fişi veya İşletme Defteri gelir/gider fişi oluşturulabilir.

UTTS AKARYAKIT FİŞİNDEN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURMA

Mali müşavirlerin mükelleflerine ait kayıtlı araçların plaka sorgulaması yapılarak, düzenlenmiş akaryakıt fiş dosyaları indirilip ETA Muhasebe II modülünden muhasebe fişi oluşturulabilir.

MODÜLDEN ÇIKMADAN XML DOSYA KLASÖRLERİNİN AÇILABİLMESİ

Muhasebe II / E-Fatura İşlemleri / Gib fatura Aktarımı / Gelen ve Giden Faturadan muhasebe fişi oluşturma işlemi ekranında Muhasebe II modülünden çıkmadan bir buton ile indirilen xml dosyaların klasörlerinin açılabilmesi sağlandı.

ÜFE ORANLARI / DÜZELTME KATSAYILARININ GÜNCELLENMESİ

Enflasyon Düzeltmesinde yer alan Üfe Oranları /  Düzeltme Katsayılarındaki Kasım - Aralık Ayı değerleri güncellendi.

KASA VE BANKA MODÜLLERİNDE FİŞ OLUŞTURULMASI

Satın Alma modülünde kapalı işlem parametresi seçilerek oluşturulan fişin faturalaştırılması sırasında tahsilat ekranına girilen kasa ve banka tutarları, otomatik olarak ilgili modüllerde fiş kaydı oluşturması sağlandı.

ŞİRKET ŞABLON VERİTABANI DOSYA KULLANIMI PARAMETRESİ

Sistem Yönetimi / Ortak Tanımlar / Ortak Parametreler menüsünde bulunan Diğer Parametreler ekranına "Şirket Şablon Veritabanı Dosya Kullanımı" parametresi eklendi. Şirket veya dönem oluşturma işlemlerinde parametreye bağlı şablon veritabanı seçim ekranı gelmesi sağlandı.

E-BANKA VE BANKA MODÜLÜNÜN BİRLİKTE SEÇİLMESİ

E-Banka modülü olan kullanıcıların hareket aktarma işlemlerinde Banka modülünün birlikte seçilmesi kontrolü sağlandı.

EMİR AÇMA VE EMİR KAPAMA DATASETLERİ

EmirAcmaMamulStokKart ve EmirAcmaHammaddeStokKart datasetleri eklendi. Mamül/Yarı Mamül bilgilerinin yazdırıldığı alanda EmirAcmaMamulStokKart datasetine ait sahalar, Hammadde bilgilerinin yazdırıldığı alanda ise EmirAcmaHammaddeStokKart datasetine ait sahalar kullanılmalıdır. Aynı şekilde emir kapama datasetleri de eklendi.FR3. uzantılı raporlar hazırlanırken ilgili datasetler eklenebilir.

FİYATSIZ GİRİŞ KONTROLÜ (E/H/SOR)" VE "TUTARSIZ GİRİŞ KONTROLÜ (E/H/SOR)" PARAMETRELERİ

Üretim Genel Parametreleri/Ana Bilgiler-2/Üretim Emir Kapama Fişi Stok Bakiye ve Fiyat/Tutar Kontrolleri içerisine "Fiyatsız Giriş Kontrolü (E/H/Sor)" ve "Tutarsız Giriş Kontrolü (E/H/Sor)" parametreleri eklendi ve kapama fişi içeren girişlerde buna göre uyarı verilmesi sağlandı. "Toplu Emir Kapama Fişi" ve "Hızlı Üretim Fişi Girişi" ekranlarında da çalışması sağlandı.